Versão 03.01.03
Novidades Versão 03.01.03
Vendas
Não Permitir Desconto Documento Por Item Tabela
Criado parâmetro no Item Tabela de Preço onde poderá ser configurado se aquele item tabela de preço permitirá aplicar desconto ou não. Exemplo: Cliente possui uma lista de preço diferenciada já com desconto e a empresa não permite dar mais descontos, neste caso é necessário seguir os passos abaixo.
Replicar Listas de Preço Desconto/Acréscimo Grupo Produtos
Implementado a opção de poder cadastrar % de desconto/Acréscimo por Grupo de Produto, Produtos, Grupo de Serviço e Serviço para determinada identificação. A configuração de %Desconto/Acréscimo deve ser feito em uma lista de preço Genérica. Após configurar lista para cada identificação, poderá ser atualizado a partir de uma lista de origem ( Genérica ) a lista destino ( especifica ) aplicando-se o desconto/Acréscimo configurado.
Compensação CPA x CRE na Nota Fiscal de Venda
Implementado no sistema a possibilidade de gerar compensação de Contas a Pagar com Contas a receber no momento da digitação da nota fiscal de venda, desta forma, quando for feito a impressão do boleto no momento ao gravar a nota já seja impresso saldo da parcela após compensação.
No momento que é feito uma venda, informa o % de frete, caso exista mudança de valor valores nos itens, o valor do frete é recalculado.
No casos que vendedor deseje aplicar % do frete sobre o valor sem desconto, foi criado o campo [ Tipo de Frete ], que após ser preenchido, pode ser alterado para [ Valor ] para que o valor do Frete fique fixo, para assim poder alterar os valores de desconto nos itens. A mesma situação pode ocorrer ao inverso.
Foi alterado o comportamento do sistema. No pedido de venda, a opção [ Estonar Confirmação Pedido ] ficará disponível somente se for liberado nos parâmetros usuários
Gerar Faturamento Pedidos Expedição
Criado nova tela para gerar faturamento de pedidos de vendas que passaram pelo processo de expedição.
Estoque
Transferência entre filiais - gera dados financeiros
Implementado no sistema a possibilidade da transferência entre filiais gerar Contas a Pagar e Contas a Receber.
Financeiro
Implementado o campo Representante nas Parcelas a Receber, esse campo será alimentado pelo representante informado no cabeçalho dos documentos que geram parcelas a Receber, neste caso não necessita nenhuma configuração.
Nos casos de renegociação de Dívida em que se deseja informar o representante nas parcelas a serem geradas, será necessário seguir a configuração a seguir.
Expedição
Geração de Número de Série de Produtos
Criado a opção para na tela de expedição para que seja dados entrada em nota fiscal de compra [Fictícia] apenas para dar entrada no números de séries dos produtos separados, e vinculação ao pedido de venda separado.
Elementos Fundamentais
Permitir Item Produto Duplicado
Implementado os parâmetros [ Permitir Duplicados ], [ Não Permite Duplicados (Consiste) ] e [ Não Permite Duplicados (Aviso) ]
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