Compensação CPA x CRE na Nota Fiscal de Venda

Implementado no sistema a possibilidade de gerar compensação de Contas a Pagar com Contas a receber no momento da digitação da nota fiscal de venda, desta forma, quando for feito a impressão do boleto no momento ao gravar a nota já seja impresso saldo da parcela após compensação.

Configurações

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Na parte Parcelamento foi criado uma nova aba Chamada [ Compensação CRE x CPA ].

A mesma possui os parâmetros abaixo:

Ao marcar o Parâmetro [ Habilitar Mov. Fin. Abertas para Compensação ] será obrigatório informar o parâmetro do [ Tipo de documento Compensação ] onde deverá ser informado o tipo de documento a ser utilizado na Compensação.

Com estes parâmetros ativos, ao gravar um documento de nota de venda onde o Cliente possuir registros em abertos no Contas a Pagar, será apresentado a mensagem informativa da existência de Parcelas CPA em aberto

Caso usuário pressione [ OK ] o documento será gravado sem realizar a compensação de Contas a Pagar com Contas a Receber. Mas caso deseje realizar a compensação pressionar o Botão [ Cancelar ] e prosseguir com os passos abaixo.

Na aba [ Parcelamento ], no detalhe será habilitada a Aba [ Parcelas CPA para Compensação ], que através do bota [ + ] será possível pesquisar as parcelas a serem utilizadas na compensação

Após a Gravação do documento da nota Fiscal de venda, será gerado de forma automática o documento de compensação Contas a Pagar x Contas a Receber, e no caso da emissão do boleto junto com a Nota Fiscal, será impresso o saldo da parcela após compensação.

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