Introdução

Criado tratamento no Eme4 para que quando lançado o Retorno da Remessa de Consignação, seja gerado um Pedido de Venda com a diferença de quantidade enviada e devolvida. Ao gerar o pedido de venda, o sistema ira utilizar para valor unitário do produto, o valor unitário informado na remessa.

A configuração para geração do Pedido de Venda é simples, necessitando apenas configurar na integração vendas do tipo de documento de retorno de remessa saída o tipo de documento que deverá ser utilizado para geração do pedido de venda. Para efetuar a configuração, proceda da seguinte maneira:

Onde Faz?

1.1. Acessar o menu Elementos Fundamentais > Tipos de Documentos > Remessa/Retorno > Retorno Saída.

Como Faz?

1.2. Alterar o tipo de documento desejado.

•Acessar a aba Integração Documento.

•Acessar a aba Vendas.

•No campo Forma Integração, informar Automático.

•Informar no campo Tipo de Documento Pedido Vendas o tipo de documento a ser utilizado para geração.

Será apresentada a seguinte tela:

Tela Nota Retorno Saída.

Nota

Deve-se atentar para as configurações do tipo de documento de Pedido de Venda e Nota Fiscal de Venda, pois os mesmos não devem integrar estoque, pois a mercadoria não voltou ao estabelecimento. Outra importante característica a esta movimentação é referente a CFOP a ser utilizada na venda de produto em consignação, na qual é diferente da utilizada para a venda tradicional.

Movimentação

A movimentação consiste em gerar três documentos, tendo como inicio a Remessa Saída, depois é gerado o Retorno da Saída e este gera o Pedido de Venda. Abaixo segue exemplo de movimentação:

Remessa Saída

Onde Faz?

1.3. Acessar o menu Remessas > Notas Fiscais Remessas Enviadas > Registrar Notas Remessa.

Como Faz?

1.4. Incluir.

•Selecione o tipo de documento de Remessa de Consignação.

•Informe a Identificação.

•Na parte Produto, informe os Produtos e Quantidades e Valor Unitário enviadas.

•Confirme o documento.

Será apresentada a seguinte tela:

Tela Nota Remessa Saída.

Retorno Remessa Saída

Onde Faz?

1.5. Acessar o menu Remessas > Notas Fiscais Remessas Enviadas > Registrar Notas Retorno.

Como Faz?

1.6. Incluir

•Selecione o tipo de documento de Retorno de Remessa de Consignação.

•Informe a Identificação.

•Na parte Item Produto, clique em Ações > Carregar Itens Remessa Saída.

•Selecione a nota de origem desejada e transporte os produtos.

•Altere o item para modificar a quantidade. Ao alterar a quantidade da nota, o sistema ira calcular automaticamente o campo Quantidade a Faturar, que sera a quantidade do pedido de venda.

Será apresentada a seguinte tela:

Tela Nota Retorno Saída.

Ao confirmar o documento, o sistema ira gerar e abrir o Pedido de Venda.

Tela Pedido Venda.

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