NOVIDADES DA VERSÃO

Financeiro

Importação de Lançamentos cartão CRE

Criar registros de receitas relacionado a vendas de cartões. Este recurso somente deve ser utilizado para empresa que apenas utiliza o controle financeiro no  Eme4, para empresas que utilizam o módulo de vendas as informações já são geradas pelo módulo de vendas

Liberação Autorização Desembolso por Alçadas

Tem por objetivo fazer a liberação de autorização de desembolso através de alçadas, podendo ser definido níveis de valor e quantidade de assinatura por nível.

Transferencia Entre Contas - Não Permitir alterar Cotação Moeda

Habiltar alteração da cotação moeda da movimentação. Por padrão os campos estão marcados para mater o comportamento do sistema. Caso haja necessidade de bloqueio da alteraçãod a cotação moeda, os campos devem estar desmarcados.

Remessas

Cadastrar Lote Retorno Remessa Enviada

Implementado para poder cadastrar o lote ao registrar entrada de retornos de remessa enviada.

Relacionamentos

Letras Maíusculas Cadastro de Endereços

Para as empresas que possuem por padrão os cadastros de letras maíusculas, que o cadastrado de endereços sigam o mesmo padrão ao ser alimentado pela consulta de CEP

Cadastro de Produtos

Campos de Medida Cadastro Produto

Foram criados três novos campos nos papeis Assunto dos produtos > Unidades que são [ Altura (cm), Comprimento (cm), Largura (cm) ]. Estes campos são apenas informativos, nsão terá nenhuma ação do sistema que utilizará os mesmo.

Tipos de Documento

Tamanho maximo anexo nos Documentos

Limitar o Tamanmho dos anexos incluídos nos documentos.

CRM

Contas CRE - Inclusão de visualização de campanhas

Na consulta de conta CRM poder visualizar as campanhas que foram vinculadas a conta CRM

compras

Aviso Recebimento de e-mail Cotação/ Ordem Compra

Configurar para que sistema enviei os e-mail com solicitação de recebimento

Marcar Confirmação Recebimento e-mail Ordem de Compra

Disponibilizado campo no canebeçalho do documento de ordem de compra que deverá ser alimentado manualmente pelo usuário, apenas tem função para utilização em relatórios e filtros, sistema não possui nenhum ação sobre este campo.

Envio Automatico de E-mail

Com esse parâmetro será possivel enviar vários ordens de compra sem abrir a tela de personalização de envio de e-mail, tela esta onde pode ser acrescentar e-mail, personalizar o texto do e-mail.

Gerar Itens Ordem Compra - Mostrar Foto Produto

Ao gerar Ordem de Compra a partir do pedido de Venda foi incluido uma  ação para mostrar a foto do produto

Comercial

Bonificação Flex - Geração de Verba Representante

Esta Bonificação é uma espécie de [VERBA  FINANCEIRA] que a empresa fornece ao representante. O calculo da Bonificação Flex é feito através dos Indices de formação de preço de venda, valores de venda.

Com esta verba, o representante poderá comprar brindes para fornecer aos seus clientes.  

Exemplo Típico: Quando vamos ao supermercado e está sendo sorteado uma moto na compra de produtos de determinada marca. A moto para sorteio é brinde doado pelo representante.

Comissão por Representante x Tabela de Preço

Configurar e calcular comissão por representante e tabela de preço. Exemplo: Representante  Fulano terá comissão de acordo com a tabela de preço utilizada na venda.

Configurar Indices Formação Preço

Poder ajustar índices de formação de preço em lote e fazer atualização de preço venda em lote de forma automática.

É necessário cadastrar uma lista de Preço de venda e uma lista de preço de Formação.

A lista de preço de Formação será utilizada como simulador para análise do como ficará o preço de venda, para posterior atualização do preço de venda.

Gerar Faturamento Direto - Consistência de Saldo de Estoque

Antes de ser emitido as notas fiscais referente a carga selecionada, será verificado o saldo de estoque de todos os itens, no caso de não haver saldo suficiente para atender os pedidos, será mostrado um tela com informando os itens com estoque insuficiente para atender os pedidos e solicitando ao usuário se irá forçar o faturamento ou abortar.

Configuração

Parâmetro Criação Lista Formação Automatico

No momento a criação da Lista de preço de venda, a lista de formação de preço seja criada automática

Registrar Cargas - Consistência Prev. Faturamento

Objetivo mostrar ao usuário que está sendo faturado pedido onde previsão de faturamento é superior que data atual

Sped Fiscal ( IPI/ICMS )

Campo Cod Classificação Sped ( D510 ) - Produto / Serviço

Criação do campo Cód. de Classificação Sped Sped ( D510 - Tab. 4.4.1 ) no cadastro de produtos e serviço. O campo apenas será utilizado para gerar o Registro D510 no sped Fiscal. Caso o mesmo não seja preenchido será enviado por padrão o codigo ( 0101 ) para produtos e ( 0601 ) para Serviço.

Bloco K  ( Registros K280 )

O registro K280 - CORREÇÃO DE APONTAMENTO – ESTOQUE ESCRITURADO, onde deve ser gerado os ajustes manuais de estoque.

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