Lançamento de Reembolso de Despesas em Nota Compra

Introdução

Criado a opção para que o usuário possa informar já no lançamento da nota fiscal de compra, os documentos de reembolso de despesas, para que futuramente, seja efetuada a cobrança ao cliente. Ao confirmar a nota fiscal de compra e gerar a despesas do fornecedor, o sistema ira automaticamente gerar o reembolso da despesa.

O conceito utilizado é o mesmo já existente para o recurso do menu Despesas Diversas Fornecedor.

Onde Faz?

1.1. Acessar o menu Elementos Fundamentais > Tipos de Documentos > Compras > Notas Fiscais.

Como Faz?

1.2. Alterar o tipo de documento desejado.

•Acessar a aba Partes Documento.

•Marcar a opção Reembolso Despesas no menu a esquerda.

Será apresentada a tela:

Tela Nota Compra.

Onde Faz?

1.3. Acessar o menu Compras > Notas Fiscais > Registrar Notas Fiscais de Compras.

Como Faz?

1.4. Incluir ().

•Selecionar o tipo de documento configurado anteriormente.

•Preencher os dados da nota fiscal.

•Informar o produto ou serviço da nota fiscal.

•Acessar a aba Reembolso Despesa.

•Incluir ().

•Preencher os dados solicitados (Documento, Vencimento, Valor, Cliente e Conta Financeira).

•Confirmar a inclusão do reembolso de despesa.

•Informar o parcelamento da nota.

•Confirmar nota fiscal.

Será apresentada a tela:

Tela Nota Compra.

Para visualizar o documento de reembolso gerado, proceda da seguinte maneira:

Onde Faz?

1.5. Acessar o menu Financeiro > Notas Débito > Consultar Todos Itens de Nota Débito.

Será apresentada a tela:

Tela Consultar Todos Itens de Notas Débito.

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